Бюджет района в целом исполнен по доходам за I квартал т.г. в сумме 24857 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2004г. на 19%.
По собственным доходам бюджет исполнен в пределах плановых назначений (3214 тыс. рублей) к соответствующему периоду прошлого года это составило 95%.
В структуре собственных доходов налоговые доходы составили 58,5% (1877 тыс. рублей). Сверх плановых назначений мобилизовано в бюджет – налог на добычу полезных ископаемых (215,9%), государственная пошлина (175,9%).
Допущено отставание против аналогичного периода прошлого года по подоходному налогу (60% исп.).
Неналоговые доходы – составили 41,5% объема собственных доходов.
Бюджет района по расходам исполнен за I квартал т. г в объеме 22,5 млн. рублей, что составляет 110,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В центре внимания районной администрации остается социальная сфера. Удельный вес расходов на решение социальных вопросов составил более 76% всех расходов I квартала т. г. ( 17,1 млн. рублей, в т.ч образование 9,5 млн. рублей, культура – 1,6 млн. рублей, здравоохранение - 3,7 млн. рублей, социальная политика – 2,3 млн. рублей.
Возросли по сравнению с I кварталом прошлого года расходы по здравоохранению на 35,8%, культуре – на 28,3%, социальной политике- на 22,4%, по общему образованию на 6,5%.
Обеспечена в полном объеме и в установленные сроки выплата заработной платы всем работникам бюджетной сферы.
Своевременно осуществлялась выплата всех предусмотренных льгот (коммунальные услуги специалистам бюджетной сферы, методлитература).
Под постоянным вниманием администрации района находятся вопросы социальной защиты материнства и детства, расходы составили свыше 1 млн. рублей, рост к I кварталу прошлого года 8,1%.Возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47,8% расходы бюджета на предоставление бесплатных молочных продуктов детям 1-го-2-го года жизни(133т. руб.), на 27,4% - пособие опекунам (214т.руб), в два раза увеличились расходы бюджета на предоставление многодетным семьям льгот на жилищно-коммунальные услуги.
В течение квартала было предоставлено льгот в соответствии с Фед. законами «О ветеранах» и «Социальной защите инвалидов» на сумму свыше 900 тыс. рублей (или 118,2% к 1 кв.2004 года), это и льготное лекарственное обеспечение, зубопротезирование, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи.
Значительно возросли расходы бюджета на предоставление льгот донорам (более чем в 7 раз, I кв.2004 года- 6 тыс. рублей, I кв.2005г. – 46 тыс. рублей), реабилитированным гражданам (более чем в 4 раза, I кв.2004г. – 3 тыс. рублей, I кв. 2005г.- 17,3 тыс. рублей).
Своевременно и в полном объеме производилась оплата бюджетными учреждениями потребленного газа и электроэнергии.
На поддержание стабильной работы отрасли жилищно-коммунального хозяйства было направлено 700 тыс. рублей.
Кроме того, обеспечена своевременная оплата потребленного топлива бюджетными учреждениями в сумме свыше 700 тыс. рублей. Все это, а также активизация работы нового руководства предприятия ЖКХ положительно отразилось на финансово – хозяйственной деятельности предприятия ЖКХ ( отсутствует задолженность по з/плате, по налогам, за электроэнергию и газ) и способствовало устойчивому функционированию основных направлений жизнедеятельности (это водоснабжение, теплоснабжение) населения района.
Почти в полтора раза увеличены расходы на содержание дорог(2004г.- 485 тыс. руб., 2005г. – 693 тыс. рублей).
Агропромышленный комплекс занимает ведущее положение в экономике района. В этой связи поддержка АПК занимает важное место в расходах районного бюджета. Если в I квартале 2004 года объем расходов на сельское хозяйство в структуре расходов составлял 4,5%, то в 2005г.5,6%, т. е предусмотрено увеличение расходов на 60%.
Однако необходимо отметить, что выделяемые бюджетные средства осваиваются неудовлетворительно, как в прошлом так в этом году. 2004 год I кв. освоение к плану составило 30,6%, в 2005г.- 27,6%. В полном объеме освоены средства только на мероприятия по коренному улучшению земель (авансирование).
Основные задачи, которые стоят перед администрацией в области бюджетной политики на текущий год это:
1) обеспечение качественного и эффективного исполнения районного бюджета как по доходам, так и по расходам в соответствии с решением собрания депутатов Порецкого района «О районном бюджете Порецкого района на 2005 г.»
2) усиление аналитической работы, направленной на увеличение доходов в районный бюджет, снижению недоимки.
3) приведение нормативно правовых актов местного самоуправления по вопросам разграничения полномочий муниципального района и поселений в части составления и исполнения бюджетов ( с учетом введения с 1 января 2006г. бюджетов четвертого уровня - поселений).